| Položka |
Název |
Schválený rozpočet |
|
Upravený rozpočet |
Skutečnost |
Čerpání |
|
5011
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
4 443 412 Kč |
 |
4 565 572 Kč |
954 030 Kč |
21 % |
|
5021
|
Ostatní osobní výdaje |
673 000 Kč |
|
673 000 Kč |
180 871 Kč |
27 % |
|
5031
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
1 102 011 Kč |
|
1 132 307 Kč |
236 602 Kč |
21 % |
|
5032
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
399 907 Kč |
|
410 851 Kč |
85 882 Kč |
21 % |
|
5038
|
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání |
12 442 Kč |
|
12 736 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5131
|
Potraviny |
3 100 000 Kč |
|
3 100 000 Kč |
533 991 Kč |
17 % |
|
5132
|
Ochranné pomůcky |
16 700 Kč |
|
16 700 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5133
|
Léky a zdravotnický materiál |
2 000 Kč |
|
2 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5134
|
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek |
0 Kč |
|
0 Kč |
17 658 Kč |
- - - |
|
5136
|
Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
3 000 Kč |
|
3 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5137
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
100 000 Kč |
|
100 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5138
|
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
0 Kč |
|
0 Kč |
499 794 Kč |
- - - |
|
5139
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
475 000 Kč |
|
475 000 Kč |
106 577 Kč |
22 % |
|
5149
|
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje |
0 Kč |
|
0 Kč |
3 565 Kč |
- - - |
|
5151
|
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
172 000 Kč |
|
172 000 Kč |
10 045 Kč |
6 % |
|
5152
|
Teplo |
1 388 169 Kč |
|
1 388 169 Kč |
468 861 Kč |
34 % |
|
5153
|
Plyn |
0 Kč |
|
0 Kč |
22 Kč |
- - - |
|
5154
|
Elektrická energie |
753 100 Kč |
|
753 100 Kč |
217 269 Kč |
29 % |
|
5156
|
Pohonné hmoty a maziva |
38 000 Kč |
|
38 000 Kč |
4 878 Kč |
13 % |
|
5161
|
Poštovní služby |
3 500 Kč |
|
3 500 Kč |
-450 Kč |
-13 % |
|
5162
|
Služby elektronických komunikací |
23 240 Kč |
|
23 240 Kč |
3 862 Kč |
17 % |
|
5163
|
Služby peněžních ústavů |
56 291 Kč |
|
56 291 Kč |
7 793 Kč |
14 % |
|
5164
|
Nájemné |
36 000 Kč |
|
36 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5167
|
Služby školení a vzdělávání |
9 800 Kč |
|
9 800 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5168
|
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
241 000 Kč |
|
241 000 Kč |
8 316 Kč |
3 % |
|
5169
|
Nákup ostatních služeb |
4 388 954 Kč |
|
4 533 367 Kč |
1 237 929 Kč |
27 % |
|
5171
|
Opravy a udržování |
900 000 Kč |
|
1 093 230 Kč |
177 157 Kč |
16 % |
|
5173
|
Cestovné |
1 200 Kč |
|
1 200 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5175
|
Pohoštění |
140 500 Kč |
|
140 500 Kč |
36 910 Kč |
26 % |
|
5179
|
Ostatní nákupy jinde nezařazené |
0 Kč |
|
0 Kč |
5 500 Kč |
- - - |
|
5342
|
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů |
44 434 Kč |
|
45 656 Kč |
9 657 Kč |
21 % |
|
5362
|
Platby daní státnímu rozpočtu |
1 000 Kč |
|
1 000 Kč |
0 Kč |
0 % |
|
5363
|
Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
0 Kč |
|
0 Kč |
500 Kč |
- - - |
|
5424
|
5424 |
7 098 Kč |
|
7 098 Kč |
11 624 Kč |
164 % |
|
5909
|
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
1 573 659 Kč |
|
1 607 756 Kč |
387 456 Kč |
24 % |
| Celkem |
20 105 417 Kč |
 |
20 642 073 Kč |
5 206 298 Kč |
25 % |
Nové Město na Moravě - Kulturní dům NMNM
